帳上系統未稅金額與發票差異請教 - 稅務

By Annie
at 2018-03-19T23:46

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請教各位有經驗前輩

我們將導入以系統金額做營業稅申報，但發現因為小數位數問題導致系統金額與發票金額
會產生1~10元尾差不等，如:

系統: 未稅96 稅5 總金額101
發票: 未稅95 稅5 總金額100
然而營業稅申報會以系統金額去做申報，導致與發票不合，請問

1.同一張發票未稅金額的差異甚小，是否會跳出進銷交查異常?

2.若跳異常，稅額無誤是否須解釋說明?

以上謝謝前輩~

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All Comments

By Zanna
at 2018-03-20T09:04

我覺得會。我是你客戶，你給我發票上稅額是5元，我拿5
元去抵，結果你卻申報4元？

By Ursula
at 2018-03-24T22:29

小數問題差一元通常不會管抓到也不罰頂多補一元稅

By Ina
at 2018-03-25T15:21

銷項的話-發票對齊系統開立。進項的話，看有沒有內含稅
的選項（一般會有的），或手動修改稅額的功能。

By Megan
at 2018-03-27T08:50

以你發票上稅額為準 10元內沒事！頂多叫你傳真過去免
驚！要是超過10元叫客戶退發票回去作廢重開

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