請問有關申報營利事業所得稅～ - 所得稅

小弟目前在一個學術團體擔任助理依職，
雖然是非營利團體，
但是也要填寫營利事業所得稅。

我們屬於教育文化類的非營利單位，有免扣繳資格，
個人先前都沒填寫的經驗，
目前遇到的是自己內部記帳的會計科目，
與規定的會計科目不太一樣，
因此雖然我們有申報薪資（50）及執行業務所得（9A），
但是在我們所作的損益表中，是把他歸在活動費支出，
那麼現在詢問的結果是要填寫檔案中第21頁的資料，
http://www.ntat.gov.tw/county/ntat_ch/dwon101_list.jsp#

第21頁中的『各類給付扣繳稅額與申報金額調解表』
假若我們申報薪資有100,000，執行業務所得200,000，並無任何應付未付金額，
那麼我是否要在其他作調整。

我目前所遇到的情形是我不太懂得如何調節，
可否請教有填寫過相關表格的前輩，根據我上述數據，
指點迷津。

萬分感謝～！！

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