營業稅上期留底忘記填 更正問題 - 稅務

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By Regina
at 2018-01-28T11:20

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10611-12申報時忘記將9-10的留抵稅額填入108欄，也已繳稅
國稅局打來要求更新401給他

請問，我是直接將上期留抵稅額$100填入108欄嗎?
因為應繳稅額>$100，且也已經繳稅
我就算填上去，115欄也不會出現$100
這樣我溢繳的部分10701-02還可以填在108嗎?

且國稅局人員說下面的欄位也要更新，可是這期就算扣掉那100元，也還是有應納稅額
下面欄位應該都是0不是嗎?

另外，我可以在營業稅離線建檔系統直接更改嗎?
會印出蓋小章給稅務員，想確認申報期限已過還能不能在系統更動

感謝大家!

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Tags: 稅務

All Comments

Callum avatar
By Callum
at 2018-02-02T05:57
不能，手改。怎麼改問承辦最快
Joe avatar
By Joe
at 2018-02-06T02:06
樓上正解
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2018-02-06T19:16
直接用原申報書，將上期留扺金額及溢繳金額填入本期留抵欄
，加蓋負責人小章即可

請問有駐版的稅務員嗎?

Christine avatar
By Christine
at 2018-01-25T20:52
如題 因為我這邊有3-4家網拍逃漏稅的店家(估計年營業額應該超過500-1000萬) 所以想問一下是否有駐版的稅務員需要業績之類的 因為我自己也是網拍賣家 看到逃漏稅的覺得很不公平 基於賦稅公平的原則下 希望他們應該繳納他們要繳交的5%營業稅跟營所稅 感謝看完 - ...

租賃所得核定，被要求補稅

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By Joseph
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請教各位稅務達人 我家有一房出租，每年依法申報所得額135萬 但105年度的所得稅核定，卻另外多出一筆約2700元的所得 這筆不論是算補充保費差額，還是任何數字都兜不攏 打算下週去電國稅局查詢，但想先來請教各位達人，讓我心裡有個底，謝謝 - ...

請問公司定存 稅金?

Caitlin avatar
By Caitlin
at 2018-01-20T22:47
請問一下公司如果有剩資金拿錢去做定存 那得到的利息怎麼扣稅? -- 陽光沙灘bbs復活摟 newsob.twbbs.org - ...

幼兒學前扣除額

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By Hardy
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請問這次2018年稅改的幼兒扣除額增至12萬 其還有稅率20％以上不適用的排富條款嗎？ - ...

海外進口免稅標準

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By Margaret
at 2018-01-19T17:33
今年開始海外購物超過2000以上的商品不適用免稅標準了， 並且以1到6月為上半年7到12月為下半年， 半年內有6次免稅，超過6次無論金額多都必須被收稅。 有個點：同一寄件人同一天寄到同一地址，給不同收件人將不會被合併課稅， 如果是這樣的話，我家有五個人，我是不是可以在同一天下五單不超過2000元的商品， 因為 ...