出口報關與三角貿易問題 - 稅務

大家好

想請問一下關於三角貿跟出口報關相關的問題

是這樣的

原本我們公司有一批銷貨是屬於三角貿易 不是從我國海關出口地的那種
帳務也上個月都入銷貨帳了

但是最近客戶突然跟我們說 他需要我們有出口報關的紀錄 才要付我們錢

所以我們公司就去補報關 也真的從海關出口了一次貨給他

也就是三角貿一次(假設金額10萬) 海關出口一次(假設金額10萬) 共兩次(共20萬)

但實際上客戶只會付我們一次錢(金額10萬)

這樣我們公司 在認定時銷貨時 可以就當作三角貿認定嗎

因為是客戶突然的要求 才要我們做這個後來的出口報關動作

這樣我申報營業稅 應該不必申報這筆的零稅率吧?

國稅局 海關勾稽的到嗎 我沒申報的話

謝謝大家了!!

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