營業稅問題(申報日期問題) - 稅務

不好意思，請問板友

由於我公司在去年12月啟用電子發票系統

因為我尚不熟悉系統作業方式

在95/12/25出貨給客戶時，隨貨附發票給客戶

當時沒注意到日期開立為12/25，但公司發票為96/1/2(字軌也為RW一月份)

在日後發現有向客戶反應，但客戶說他發票已交給會計師，無法抽回

後來我有同事跟我說沒 關係，應該不會有問題，我就不以為意

結果公司今天收到一張申報異常的公文(客戶當12月申報，公司仍報1、2月帳)

我也有向國稅局承辦人電話說明這個情形

那人是說可能會扣該張發票金額的百分之一(71500*1%=715 ，最低以1500計)

不曉得這是否有什麼解決方法或其他問題產生呢?

--